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黄冈市信息与标准化所2018年部门决算信息公开

信息来源:市信息与标准化所 时间:2019-10-09

目  录

一、部门主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

(二)机构设置及人员情况

二、2018年决算收支情况说明

(一)收入支出与预算对比分析

(二)收入支出结构分析

(三)收入增减变化情况

(四)支出增减变化情况

三、“三公”经费支出说明

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、名词解释

九、决算公开表格说明

十、附件

收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金财政拨款预算收入支出决算表


一、部门主要职能

(一)主要职能

黄冈市信息与标准化所负责本行政区域内的标准信息资源的收集、配置和利用,开展标准化工作,商品条码的推行工作。

(二)机构设置及人员情况

黄冈市信息与标准化所隶属于黄冈市市场监督管理局,事业法人单位,本单位下无下属单位,本决算报表编制由本单位决算构成

黄冈市信息与标准化所纳入2018年部门决算编制数41名,年末全额事业编制人员36人,退休人员4人。

二、2018年决算收支情况说明

(一)收入支出与预算对比分析

2018年年初预算安排收入为440.64万元,支出为440.64万元。2018年决算执行收入为456.35万元,决算执行支出为466.39万元。差异分析:2018年决算收入增加市财政局财政拨款项目收入10万元,增加其它收入5.71万元。2018年决算支也存在着以事业基金弥亏当前亏损情况。

(二)收入支出结构分析

2018年总收入:总收入为456.35万元,其中财政拨款收入450.64万元,其它收入5.71万元,财政拨款收入占总收入98.75%,其它收入占总收入的1.25%。

2018年总支出:总支出466.39万元,基本支出456.39万元,项目支出10万元。基本支出中人员支出425.25万元,公用支出为31.14万元。

(三)收入增减变化情况

2018年总收入456.35万元,2017年总收入为307.57万元。总收入增加148.78万元,增长48.37%,收入增长的主要因素:

1.财政拨款收入450.64万元,比2017年的297.36万元,增长153.28万元,增幅为51.55%.主要原因:原黄冈市行政许可技术审查中心机构及人员并入黄冈市信息与标准化所,2018年较上年新增人员9人,新增财政拨款预算收入。

2.其他收入5.71万元,比2017年10.21万元,减少4.5万元,降幅为44.07%,主要原因:其它收入来源来源及金额减少。

(四)支出增减变化情况

2018年支出总计466.39万元,2017年支出总计为364.79万元,支出增加101.6万元,增幅为27.85%,主要因素为:

(1)基本支出中人员经费2018年为425.26万元,2017年为287.20万元,支出增加138.06万元,增幅为48.07%,主要原因:黄冈市行政许可技术审查中心并入黄冈市信息与标准化所,人员新增达9人,相应的人员经费支出增加

(2)基本支出中公用经费2018年为31.14万元,2017年为77.59万元,减少46.45万元,降幅为59.87%。原因分析:项目经费增加10万元,由于财政体制改革,2017年支付了2016年未支付公用经费支出。

(3)项目支出为10万元,2017年为0万元。

三、“三公”经费支出说明

“三公”经费决算为3.30万元,比2017年8.90万元,减少5.60万元,下降了62.92%,原因分析:一是此数据不包括2018年度用其它资金支出的“三公”经费,2018年用其它资金支出公务接待费用0.66万元,小车运行费用1.03万元。2018年全口径“三公”费用为4.99万元。2017年全口径“三公经费”11.78万元(含2016年应付未付“三公经费”);二是单位公车保有量减少壹辆,工作业务量也有所减少,相应“三公经费”减少;三是单位严格执行八项规定,厉行节约,压缩了“三公经费”开支。

1.因公出国(境)费用0万元;

2.全年未购置、更新车辆,公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运费用2.75万元,全部公务用车运行费用。

3.公务接待费0.55万元,国内公务接待13批次,72人次。

四、机关运行经费支出说明

本单位无

五、政府采购支出说明

2018年度政府采购支出总额8.89万元,其中政府采购货物支出5.59万元、政府采购服务支出3.30万元。授予小微企业合同金额8.89万元,占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,黄冈市信息与标准化所共有固定资产102.59万元,其中房屋面积453.09平方米,帐面余额为39.39万元,车辆1台,账面余额为20.47万元;其他固定资产帐面余额42.73万元,包括通用设备、专用设备、图书及家具用具。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

市财政局相关规定,未要求我单位做绩效自评。

八、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述收入以外的收入,主要是银行存款利息等收入。

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、一般公共服务(类)质量技术监督与检疫检验事务(款)事业运行(项):指所属事业单位用于保障机构运行、开展日常工作的其它资金开支基本支出。

7、一般公共服务(类)质量技术监督与检疫检验事务(款)标准化管理:用于保障机构运行、开展日常工作的财政性资金开支项目支出。

8、基本支出:指用于事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

9、项目支出:本事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费用无;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。

九、决算公开表格说明

包括收入支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

十、附件

黄冈市信息与标准化所2018年决算公开表格.xls

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